# 流程文件审核 Skill

## 概述
本 Skill 用于审核企业流程制度/SOP 文档，从结构完整性、角色职责、输入输出、控制点、风险与合规、指标和版本信息七个维度进行系统性审查，输出结构化的审核报告。

## 审核维度

### 1. 结构完整性
- 是否包含：目的、适用范围、术语定义、职责分工、流程步骤、相关记录/表单、附录
- 章节编号是否连续、层次是否清晰
- 是否存在缺失的关键章节

### 2. 角色职责
- 是否明确列出所有参与角色（如发起者、审批者、执行者、监督者）
- 每个角色的职责描述是否具体、无歧义
- 是否存在职责重叠或空白

### 3. 输入输出
- 每个流程节点是否明确了输入（前置条件/材料）和输出（交付物/结果）
- 输入输出之间的逻辑关系是否合理
- 是否标注了关键交付物的格式或标准

### 4. 控制点
- 是否设置了关键控制点（审批、复核、校验等）
- 控制点的触发条件是否明确
- 异常/退回路径是否定义清楚

### 5. 风险与合规
- 是否识别了关键风险点
- 是否引用了适用的法规、标准或内部制度
- 是否有对应的风险控制措施

### 6. 指标（KPI/度量）
- 是否定义了流程绩效指标（如时效、通过率、差错率）
- 指标是否有明确的目标值或阈值
- 指标的统计口径和责任人是否清楚

### 7. 版本信息
- 是否包含版本号、修订日期、修订说明
- 是否有编制人、审核人、批准人签字栏
- 版本变更历史是否完整

## 输出格式

审核报告采用以下结构：

```
# 流程文件审核报告

## 基本信息
- 文件名称：
- 文件编号：
- 版本号：
- 审核日期：

## 审核总评
- 总体评级：[优秀/良好/待改进/不合格]
- 总体说明：（一段话概述）

## 各维度审核详情

### 1. 结构完整性 — [通过/部分通过/不通过]
- 发现问题：...
- 改进建议：...

### 2. 角色职责 — [通过/部分通过/不通过]
...

（依次列出 7 个维度）

## 关键问题清单
| 序号 | 维度 | 问题描述 | 严重程度 | 改进建议 |
|------|------|----------|----------|----------|

## 总结与建议
```

## 使用方式

用户将流程文件内容（文本或文件）提交给本 Skill，Skill 将：
1. 通读全文，识别文档结构
2. 逐维度检查并记录发现
3. 生成结构化审核报告
4. 列出关键问题和改进建议

## 注意事项
- 审核基于文档内容本身，不对业务合理性做主观判断
- 对于缺失信息，标注为"未提供"而非假设
- 严重程度分为：高（影响流程执行）、中（影响规范性）、低（建议优化）
