# 采购申请审批流程管理办法

**文件编号**：PROC-PUR-2024-003  
**版本**：V1.0  
**编制**：采购部 张明  
**审核**：  
**批准**：  
**生效日期**：2024年3月1日  
**适用范围**：全公司

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## 第一章 总则

### 1.1 目的

为规范公司采购申请及审批流程，提高采购效率，控制采购成本，制定本办法。

### 1.2 适用范围

本办法适用于公司各部门的采购申请与审批管理。

### 1.3 术语定义

- **采购申请**：各部门因业务需要提出的采购需求。
- **采购订单**：经审批后向供应商发出的正式采购文件。
- **紧急采购**：因特殊情况需要加急处理的采购。

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## 第二章 职责分工

### 2.1 采购部

负责接收采购申请、组织比价、下达采购订单、跟踪到货及协调供应商管理。

### 2.2 需求部门

负责提出采购申请，明确需求规格、数量和期望到货时间。

### 2.3 财务部

负责采购预算审核和付款。

### 2.4 质量管理部

负责来料检验。

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## 第三章 流程说明

### 3.1 采购申请提交

需求部门填写《采购申请单》（表单编号：PUR-F01），提交至采购部。采购申请应包含以下信息：物料名称、规格型号、数量、期望到货日期、用途说明。

### 3.2 预算审核

财务部收到采购申请后，审核预算额度。预算内的直接通过，预算外的退回需求部门。

### 3.3 比价与供应商选择

采购部收到经预算审核通过的采购申请后，组织比价。金额超过10万元的采购项目应采取招标方式。

采购部根据比价结果确定供应商，填写《供应商评审记录》（表单编号：PUR-F03）。

### 3.4 采购审批

采购部将采购申请、比价结果和供应商评审记录提交审批。

审批通过后，采购部向供应商下达采购订单。

### 3.5 订单跟踪与到货

采购部跟踪订单执行情况。供应商发货后，货物到达公司，由仓库办理入库手续。

### 3.6 来料检验

质量管理部对到货物料进行检验，出具《来料检验报告》（表单编号：PUR-F05）。

合格的物料办理入库；不合格的物料由采购部联系供应商处理。

### 3.7 付款

财务部根据采购订单、入库单和发票办理付款。

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## 第四章 附则

### 4.1

本办法由采购部负责解释。

### 4.2

本办法自2024年3月1日起施行。

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## 附件

- 附件1：《采购申请单》（PUR-F01）
- 附件2：《采购审批单》（PUR-F02）
- 附件3：《供应商评审记录》（PUR-F03）
- 附件4：《采购订单》（PUR-F04）
- 附件5：《来料检验报告》（PUR-F05）

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## 流程图

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开始 → 需求部门提交采购申请 → 财务部预算审核
  → [预算内？]
     → 是：采购部比价 → 采购审批 → [审批通过？]
        → 是：下达采购订单 → 供应商发货 → 到货入库
           → 来料检验 → [合格？]
              → 是：入库 → 付款 → 结束
              → 否：联系供应商处理 → ？
        → 否：退回需求部门 → ？
     → 否：退回需求部门 → ？
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